当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令，反结账的步骤为：
第一步：反结账进入用友软件，打开总账系统模块，依次点击→总账→期末→结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+F6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成。
第二步：反记账依次点击→总账→期末→对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计→总账→凭证→恢复记账前状态中执行反记账命令。选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
第三步：取消审核恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。取消凭证审核后，就可以修改凭证。
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